- 1. Entidad adjudicadora:
-
- a) Organismo:
- Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
- c) Número de expediente:
- 297/09.
- 2. Objeto del contrato:
-
- a) Tipo:
- Suministros.
- b) Descripción:
- Adquisición de Vendas y Gasas.
- c) Lote:
- 1: 128.200 Vendas de gasa hidrófila de 20 Hilos orillada a granel sin celofán 5 M X5 CM. 2: 171.500 Vendas de gasa Hidrófila de 20 Hilos orillada a granel sin celofán 5 M X 7 CM. 3: 223.500 Vendas de gasa hidrófilada de 20 Hilos orillada a granel sin celofán 5 M X 10 CM. 4: 120.000 Metros de gasa Hidrófila de 20 Hilos en bobinas de 120 cm. Orillada.
- d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
- 33141113 (1), 33141113 (2), 33141113 (3) y 33141113 (4).
- 3. Tramitación y procedimiento:
-
- a) Tramitación:
- Ordinaria.
- b) Procedimiento:
- Abierto.
- 4. Presupuesto base de licitación.
- Importe neto: 15.431,03 (1), 26.465,52 (2), 51.379,31 (3) y 18.793,10 (4) euros. IVA (%): 16,00 (1), 16,00 (2), 16,00 (3) y 16,00 (4). Importe total: 17.900,00 (1), 30.700,00 (2), 59.600,00 (3) y 21.800,00 (4) euros.
- 5. Adjudicación:
-
- a) Fecha:
- 11 de Diciembre de 2009.
- b) Contratista:
- Tenorio Gómez, S.A. (TEGOSA) (1), Tenorio Gómez, S.A. (TEGOSA) (2), Tenorio Gómez, S.A.(TEGOSA) (3) y Tenorio Gómez, S.A. (TEGOSA) (4).
- c) Importe o canon de adjudicación.
- Importe neto: 15.306,64 (1), 26.316,38 (2), 48.168,10 (3) y 18.103,45 (4) euros. IVA (%): 16,00 (1), 16,00 (2), 16,00 (3) y 16,00 (4). Importe total: 17.755,70 (1), 30.527,00 (2), 55.875,00 (3) y 21.000,00 (4) euros.
Madrid, 11 de diciembre de 2009.- Jefe de la Sección Económico Administrativa.
