Aprobados el proyecto y el presupuesto de esta Universidad por acuerdos sucesivos de su Comisión Gestora, en sesión de 29 de mayo de 1997, y el Consejo de Administración, en sesión de 4 de septiembre de 1997, respectivamente, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presupuesto de esta Universidad para 1997, recogido en el anexo a la presente Resolución.
Burgos, 20 de octubre de 1997.-El Rector, José María Leal Villalba.
ANEXO
5. ESTADO DE INGRESOS
Presupuesto de ingresos 1997
Totales
-
Miles de pesetas / Código económico / Explicación del ingreso / Subconcepto / Concepto / Artículo
y capítulo
3 / Tasas, precios públicos y otros ingresos
31 / Precios públicos / 728.891
310 / Derechos de matrícula en cursos y seminarios / 50.541
310 / .00 / Curso de Aptitud Pedagógica / 3.541
310 / .01 / Cursos de postgrado: Máster / 25.000
310 / .02 / Cursos de postgrado: Especialidad / 10.000
310 / .03 / Cursos de perfeccionamiento / 5.000
310 / .04 / Cursos de verano / 4.000
310 / .09 / Otros cursos / 3.000
312 / / Precios públicos de enseñanza / / 678.350 /
312 / .00 / Por matrícula en estudios oficiales / 640.000 / /
312 / .01 / Por matrícula en cursos de Doctorado / 5.500 / /
312 / .02 / Por expedición de títulos oficiales / 8.500 / /
312 / .03 / Por expedición de títulos propios / 100
312 / .04 / Por otros servicios administrativos / 7.000 / /
312 / .05 / Por matrícula de pruebas de acceso a la Universidad / 16.650 / /
312 / .06 / Por matrícula de pruebas de acceso para mayores de veinticinco años / 600
32 / / Otros ingresos procedentes de prest. de servicios / / / 89.970
323 / / Contratos artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria / / 80.000 /
329 / / Otros ingresos procedentes de prestación de servicios / / 9.970 /
329 / .00 / Uso de instalaciones deportivas / 6.970 / /
329 / .01 / Concursos y pruebas selectivas / 2.000 / /
329 / .09 / Otros / 1.000 / /
33 / / Venta de bienes / / / 5.900
330 / / Venta de publicaciones propias / / 500 /
332 / / Venta de fotocopias y otros productos de reprografía / / 3.000 /
336 / / Venta de impresos y sobres de matrícula / / 400 /
337 / / Venta de material publicitario / / 1.500 /
339 / / Venta de otros bienes / / 500 /
38 / / Reintegro de operaciones corrientes / / / 500
380 / / De ejercicios cerrados / / 500 /
39 / / Otros ingresos / / / 4.765
399 / / Ingresos diversos / / 4.765 /
399 / .01 / Ingresos de actividades culturales / 1.765 / /
399 / .09 / Otros ingresos diversos / 3.000 / /
Total capítulo 3 / 830.026
4 / Transferencias corrientes
40 / De la Administración del Estado / 160.500
400 / Del Ministerio de Educación y Cultura / 160.000
400 / .01 / Compensación por matrícula de becarios / 150.000
400 / .02 / CICYT (para funcionamiento de OTRI) / 5.000
400 / .03 / Otras transferencias del MEC / 5.000
401 / De otros Departamentos ministeriales / 500
41 / De Organismos Autónomos administrativos / 1.400
410 / Transferencias corrientes de OO.AA administrativos / 1.400
410 / .00 / Del Consejo Superior de Deportes / 1.300
410 / .01 / De otros / 100
43 / De OO.AA comerciales, industriales o financieros / 100
430 / Transferencias corrientes de OO.AA comerciales, industriales o financieros / 100
44 / De empresas públicas y otros entes públicos / 200
440 / De empresas públicas / 100
441 / De otros entes públicos / 100
45 / De Comunidades Autónomas / 3.106.934
451 / De Comunidades Autónomas / 3.106.934
451 / .00 / De la Junta de Castilla y León (subvención nominativa) / 3.089.004
451 / .01 / De la Junta de Castilla y León (para actividades deportivas y T. Rector) / 4.430
451 / .02 / De otras Comunidades Autónomas / 4.000
451 / .03 / Otras transferencias de la Junta de Castilla y León / 9.500
46 / De Corporaciones locales / 200
460 / De Ayuntamientos / 100
461 / Diputaciones / 100
47 / De empresas privadas / 5.250
470 / De empresas privadas / 5.250
48 / De familias e instituciones sin fines de lucro / 100
480 / De familias e instituciones sin fines de lucro / 100
49 / Del exterior / 100
490 / Del exterior / 100
Total capítulo 4 / 3.274.784
5 / Ingresos patrimoniales
52 / Intereses de depósitos / 50.000
520 / Intereses de cuentas bancarias / 50.000
55 / Productos de concesiones y aprovechamientos especiales / 4.106
550 / De concesiones administrativas / 4.106
550 / .00 / De cafeterías / 3.500
550 / .01 / De reprografía / 606
Total capítulo 5 / 54.106
7 / Transferencias de capital
70 / De la Administración del Estado / 69.209
700 / Del Ministerio de Educación y Cultura / 62.267
700 / .01 / Para investigación / 62.167
700 / .02 / Para obras y equipamientos / 100
701 / De otros Departamentos ministeriales / 6.942
71 / De Organismos Autónomos administrativos / 200
710 / Transferencias de capital de OO.AA administrativos / 200
710 / .01 / De OO.AA administrativos / 100
710 / .02 / Del Consejo Superior de Deportes / 100
74 / De empresas públicas y otros entes públicos / 200
740 / De empresas públicas / 100
741 / De otros entes públicos / 100
75 / De Comunidades Autónomas / 590.000
750 / De la Junta de Castilla y León / 590.000
750 / .01 / Para obras / 510.000
750 / .02 / Para investigación / 67.000
750 / .03 / Para instalaciones / 13.000
76 / De Corporaciones locales / 100
760 / De Ayuntamientos / 50
761 / De Diputaciones / 50
78 / De empresas privadas / 46.847
780 / Empresas privadas / 46.847
79 / Del exterior / 1.082.850
790 / Del FEDER / 1.017.500
792 / Fondo Social Europeo (ADAPT) / 64.750
799 / Otras transferencias / 600
Total capítulo 7 / 1.789.406
8 / Activos financieros
87 / Remanente de Tesorería / 1.454.498
870 / Remanente de Tesorería / 1.454.498
870 / .00 / Remanente genérico de Tesorería
870 / .01 / Remanente específico de Tesorería (investigación) / 75.266
870 / .02 / Remanente específico de Tesorería (obras y equipamientos)
Total capítulo 8 / 1.454.498
Total Presupuesto ingresos / 7.402.820
6. ESTADO DE GASTOS
Presupuesto de gastos 1997
Totales
-
Miles de pesetas / Código económico / Explicación del gasto / Subconcepto / Concepto / Artículo
y capítulo
PROGRAMA: 422.D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
1 / Gastos de personal
12 / Funcionarios / 1.619.305
120 / Retribuciones básicas / 851.655
120 / .00 / Sueldos grupo A / 616.418
120 / .01 / Sueldos grupo B / 28.905
120 / .02 / Sueldos grupo C / 56.560
120 / .03 / Sueldos grupo D / 53.955
120 / .05 / Trienios / 95.817
121 / Retribuciones complementarias / 767.650
121 / .00 / Complemento de destino / 418.324
121 / .01 / Complemento específico / 349.326
13 / Laborales / 259.158 130 / Laboral fijo / 249.240
130 / .00 / Retribuciones básicas / 217.400
130 / .01 / Otras remuneraciones / 31.840
131 / Laboral eventual / 9.918
14 / Otro personal / 490.591
143 / Otro personal / 490.591
143 / .00 / Ayudantes LRU / 103.055
143 / .01 / Profesores asociados / 387.536
15 / Incentivos al rendimiento / 49.426
150 / Productividad / 28.697
150 / .00 / Personal funcionario de Administración y Servicios / 20.000
150 / .01 / Personal docente (méritos actividad investigadora) / 8.697
151 / Gratificaciones / 5.000
152 / Otros incentivos al rendimiento (artículo 46.2 LRU) / 15.729
16 / Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador / 381.520
160 / Cuotas sociales / 343.000
160 / .00 / Seguridad Social / 343.000
162 / Gastos sociales del personal / 38.520
162 / .00 / Formación y perfeccionamiento / 19.012
162 / .04 / Acción social / 18.745
162 / .05 / Seguros / 105
162 / .09 / Otros / 658
Total capítulo 1 / 2.800.000 2 / Gastos corrientes en bienes y servicios
20 / Arrendamientos y cánones / 2.100
202 / Arrendamientos de edificios y otras construcciones / 100
203 / Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje / 1.000
205 / Arrendamientos de mobiliario y enseres / 1.000
21 / Reparaciones, mantenimiento y conservación / 64.310
210 / Infraestructura y bienes naturales / 2.500
212 / Edificios y otras construcciones / 50.000
213 / Maquinaria, instalaciones y utillaje / 1.810
214 / Elementos de transporte / 1.000
215 / Mobiliario y enseres / 1.000
216 / Equipo para proceso de la información / 6.000
219 / Otro inmovilizado material / 2.000
22 / Material, suministros y otros / 437.090
220 / Material de oficina / 66.000
220 / .00 / Ordinario no inventariable / 42.000
220 / .01 / Prensa, revistas, libros y otras publicaciones / 19.000
220 / .02 / Material informático no inventariable / 5.000
221 / Suministros / 89.500
221 / .00 / Energía eléctrica / 33.000 221 / .01 / Agua / 4.500
221 / .02 / Gas / 19.000
221 / .03 / Combustible / 10.000
221 / .04 / Vestuario / 5.000
221 / .08 / Suministro de material deportivo, didáctico y cultural / 15.500
221 / .10 / Otros / 2.500
222 / Comunicaciones / 55.200
222 / .00 / Telefónicas / 32.000
222 / .01 / Postales / 3.000
222 / .02 / Telegráficas / 100
222 / .03 / Télex y telefax / 100
222 / .04 / Informáticas / 20.000
223 / Transportes / 3.500
224 / Primas de seguro / 3.000
225 / Tributos / 500
226 / Gastos diversos / 101.580
226 / .01 / Atenciones protocolarias y representativas / 12.000
226 / .02 / Publicidad y propaganda / 12.000
226 / .03 / Jurídico contencioso / 1.000
226 / .04 / Actividades socioculturales / 12.000
226 / .05 / Actividades deportivas / 11.580
226 / .06 / Reuniones y conferencias / 20.000
226 / .07 / Oposiciones y pruebas selectivas / 3.000
226 / .09 / Otros / 6.000
226 / .10 / Gastos Programa Intercampus / 2.500
226 / .11 / Cursos de verano / 19.000
226 / .13 / Curso perfeccionamiento profesorado no universitario / 2.500
227 / Trabajos realizados por otras empresas y profesionales / 117.810
227 / .00 / Limpieza y aseo / 89.200
227 / .01 / Seguridad / 10.100
227 / .02 / Valoraciones y peritajes / 100
227 / .06 / Estudios y trabajos técnicos / 15.000
227 / .09 / Otros / 3.410
23 / Indemnizaciones por razón del servicio / 63.000
230 / Dietas / 13.000
231 / Locomoción / 15.000
233 / Otras indemnizaciones / 35.000
24 / Gastos de publicaciones / 3.500
240 / Gastos de edición y distribución / 3.500
Total capítulo 2 / 570.000
4 / Transferencias corrientes
44 / A empresas públicas y otros entes públicos / 18.450
441 / A centros adscritos (becarios) / 17.450
442 / A otros entes públicos / 1.000
48 / A familias e instituciones sin fines de lucro / 29.050
485 / Becas de colaboración / 10.000
486 / Otras becas de programas internacionales / 7.500
487 / Becas alumnos / 5.450
489 / Otras / 6.100
489 / .00 / Otras familias / 4.100
489 / .01 / Otras instituciones / 2.000
49 / Al exterior / 7.500
491 / Obligaciones y convenios con Universidades extranjeras y participación en programas internacionales / 6.500
492 / Otras transferencias al exterior / 1.000
Total capítulo 4 / 55.000
6 / Inversiones reales
62 / Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios / 3.300.600
620 / Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios / 3.300.600
620 / .00 / Infraestructura y bienes naturales / 100.000
620 / .02 / Edificios y otras construcciones / 2.534.000
620 / .03 / Maquinaria, instalaciones y utillaje / 287.000
620 / .04 / Elementos de transporte / 2.000
620 / .05 / Mobiliario y enseres / 235.000
620 / .06 / Equipos para procesos de la información / 142.000
620 / .09 / Otro inmovilizado material / 600
63 / Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios / 16.000
630 / Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios / 16.000
630 / .02 / Edificios y otras construcciones / 10.000
630 / .03 / Maquinaria, instalaciones y utillaje / 2.000
630 / .04 / Elementos de transporte / 2.000
630 / .05 / Mobiliario y enseres / 1.000
630 / .06 / Equipos para procesos de la información / 1.000
64 / Gastos de inversión de carácter inmaterial / 1.000
641 / Protección escudo y logotipo / 1.000
Total capítulo 6 / 3.317.600
Total Programa 422 D / 6.742.600
PROGRAMA: 541.A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
2 / Gastos en bienes corrientes y servicios
22 / Material, suministros y otros / 9.320
224 / Primas de seguros / 1.000
226 / Gastos diversos / 8.320
226 / .02 / Publicidad y propaganda / 3.800
226 / .06 / Reuniones y conferencias / 3.500
226 / .12 / Funcionamiento de OTRI / 1.020
Total capítulo 2 / 9.320
4 / Transferencias corrientes
48 / A familias e instituciones sin ánimo de lucro / 50.000
480 / Ayudas a la formación de investigadores / 28.500
481 / Becas de pretitulados para tareas de investigación / 11.000
482 / Bolsas de asistencia a reuniones y movilidad del profesorado / 7.900
482 / .00 / Bolsas de asistencia a reuniones científicas / 4.000
482 / .01 / Plan de movilidad de personal docente investigador / 3.900
483 / Asistencias a cursos / 300
486 / Otras becas de programas internacionales / 2.100
489 / Otras / 200
489 / .00 / Otras familias / 100
489 / .01 / Otras instituciones / 100
Total capítulo 4 / 50.000
6 / Inversiones reales
62 / Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios / 67.000
620 / Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios / 67.000
620 / .07 / Fondo bibliográfico / 67.000
64 / Gastos de inversiones de carácter inmaterial / 533.900
640 / Gastos de inversiones de carácter inmaterial / 533.900
640 / .00 / Ayuda general de investigación / 158.500
640 / .01 / Programas de investigación de la DGICYT / 6.500
640 / .02 / Programas de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología / 72.100
640 / .03 / Programas de investigación de la Junta de Castilla y León / 67.000
640 / .04 / Programas de investigación de Corporaciones locales / 100
640 / .05 / Programas de investigación de organismos privados / 4.700
640 / .06 / Contratos artículo 11 LRU / 100.000
640 / .08 / Otros programas de las Comunidades Europeas / 80.000
640 / .09 / Programas de otros entes / 2.000
640 / .10 / Cursos de postgrado: Master / 25.000
640 / .11 / Cursos de postgrado: Especialidad / 10.000
640 / .12 / Cursos de perfeccionamiento / 5.000
640 / .13 / Otros cursos / 3.000
Total capítulo 6 / 600.900
Total Programa 541 A / 660.220
Total Presupuesto / 7.402.820
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid